通辽市金融发展服务中心

2023年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 1 月 30 日

 

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算基本支出表

7.财政拨款“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算财政拨款支出预算表

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出表

11.政府采购表

12.项目支出绩效目标申报表

11.基本支出预算明细表

12.项目支出预算明细表

13.转移支付项目情况表

14.专项资金分配情况表

15.项目绩效目标表

16.非税征收预期表

17.新增资产配置预算表

18.政府采购预算表

19.政府购买服务预算表

20.单位基本情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

通辽市金融发展服务中心是通辽市金融工作办公室的二级单位。

（二）部门主要职责

1.承担全市金融发展和金融服务的事务性工作。

2.协助推进全市金融发展环境和服务体系建设，提供融资相关服务。

3.开展金融市场调查研究，为全市制定金融业发展规划和政策提供科学依据。

4.承担金融交流与合作的服务工作，为地方人民政府与金融机构开展战略合作提供服务保障。

5.为金融机构、金融中介机构提供融资需求信息，为全市企业提供融资政策咨询服务。

6.开展金融信息化平台建设，整合共享金融信息资源，为金融信息化提供服务保障工作。

7.协助开展金融信息宣传、金融培训等工作，承担金融论坛、金融大讲堂等大型金融活动的服务保障工作。

8.完成市金融工作办公室交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）通辽市金融发展服务中心机构及人员基本情况

通辽市金融发展服务中心是财政全额拨款的事业单位。

人员基本情况：事业编制16人、实有14人。

（二）通辽市金融发展服务中心办属单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分 2023年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

通辽市金融发展服务中心收入预算177.33万元，比2022年预算增加39.97万元，增长29.10%。增加原因是人员调资，新增绩效奖，工资增多。

通辽市金融发展服务中心支出预算177.33万元，比2022年预算增加39.97万元，增长29.10%。增加原因是人员调资，新增绩效奖，工资增多。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

通辽市金融发展服务中心预算收入177.33万元，其中：一般公共预算拨款收入177.33万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

通辽市金融发展服务中心预算支出177.33万元，其中：基本支出177.33万元，占比100%；项目支出0.00万元，占比0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占比0.00%。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算177.33万元，包括：一般公共预算财政拨款177.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类121.08万元，比上年预算数增加20.49万元。主要用于人员经费、业务日常经费等。

2.社会保障和就业类22.73万元，比上年预算数增加5.70万元。主要用于主要用于养老保险等。             

3.卫生健康支出类11.42万元，比上年预算数增加2.91万元。主要用于医疗保险等。

4.住房保障支出类15.10万元，比上年预算数增加3.87万元，主要用于职工住房公积金等。

5.金融支出类7.00万元，比上年预算数增加7.00万元。主要用于公用经费。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

我单位无国有资本经营财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年相比无变化。

1、因公出国（境）费用0.00万元，与上年相比无变化。

我单位无因公出国（境）费用预算。

2、公务接待费0.00万元，与上年相比无变化。

我单位无因公务接待费用预算。

3、公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。

我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年相比减少7.00万元。减少原因是调整统计口径，我单位是事业单位，公用经费不纳入机关运行经费统计。

二、政府采购预算情况说明

2023年，我单位政府采购预算总额0万元。

我单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆0辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

我单位无车辆。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0.00万元，占全部项目支出预算的100%。

我单位无项目。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘佳乐        联系电话：13154393690

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开11张表以分表形式按系统要求上传。

 1收支总表2收入总表3支出总表4财政拨款收支总表5一般公共预算支出表6一般公共预算基本支出表7一般公共预算“三公”经费支出表8政府性基金预算支出表9国有资本经营预算支出表10项目支出表11基本支出预算明细表12项目支出预算明细表13转移支付项目情况表14专项资金分配情况表15项目绩效目标表16非税征收预期表17新增资产配置预算表18政府采购预算表19政府购买服务预算表20单位基本情况表