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名   称：2020年部门预算报表

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发文日期：2020-06-01

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2020年部门预算报表
发布日期：2020-06-01信息来源：     阅读量：
　　
　 　 　 　
　
　
2020年部门预算报表
　
　
　
　 部门名称： 通辽市金融工作办公室
年          月          日
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　　
表1:
财政拨款收支预算总表
通辽市金融工作办公室 　 　 　 单位：万元
收入            支出
收入项目 预算数 支出项目（功能分类） 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 支出项目（性质） 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 269.18 一、一般公共服务支出 186.35 　 一、基本支出 209.18 　
     1、市本级安排 269.18 二、外交支出 　 　     人员经费 187.70 　
        其中：纳入预算管理的非税收入   　 三、国防支出 　 　     公用经费 21.48 　
     2、上级提前下达专项资金 　 四、公共安全支出 　 　 二、项目支出 60.00 　
二、政府性基金预算拨款 　 五、教育支出 　 　 　 　 　
     1、市本级安排 　 六、科学技术支出 　 　 　 　 　
     2、上级提前下达专项资金 　 七、文化旅游体育与传媒支出 　 　 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 22.08 　 　 　 　
　 　 九、社会保险基金支出 　 　 　 　 　
　 　 十、卫生健康支出 14.56 　 　 　 　
　 　 十一、节能环保支出 　 　 　 　 　
　 　 十二、城乡社区支出 　 　 　 　 　
　 　 十三、农林水支出 　 　 　 　 　
　 　 十四、交通运输支出 　 　 　 　 　
　 　 十五、资源勘探信息等支出 　 　 　 　 　
　 　 十六、商业服务业等支出 　 　 　 　 　
　 　 十七、金融支出 30.00 　 　 　 　
　 　 十八、援助其他地区支出 　 　 　 　 　
　 　 十九、自然资源海洋气象等支出 　 　 　 　 　
　 　 二十、住房保障支出 16.18 　 　 　 　
　 　 二十一、粮油物资储备支出 　 　 　 　 　
　 　 二十二、自然资源海洋气象等支出 　 　 　 　 　
　 　 二十三、预备费 　 　 　 　 　
　 　 二十四、其它支出 　 　 　 　 　
　 　 二十五、转移性支出 　 　 　 　 　
　 　 二十六、债务还本支出 　 　 　 　 　
本年收入合计 269.18 二十七、债务付息支出 　 　 　 　 　
三、上年结转 　 二十八、债务发行费用支出 　 　 　 　 　
  其中：一般公共预算拨款 　 本年支出合计 269.18 　 本年支出合计 269.18 　
       政府性基金预算拨款 　 结转下年 　 　 结转下年 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
收入总计 269.18 本年支出总计 269.18 　 本年支出总计 269.18 　
　　
一般公共预算基本支出表
通辽市金融工作办公室 　 　 单位：万元
支出经济分类科目 2020年基本支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 　 209.18 187.70 21.48
301 工资福利支出 187.70 187.70 　
30101 基本工资 63.10 63.10 　
30102 津贴补贴 68.24 68.24 　
30103 奖金 3.54 3.54 　
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.58 21.58 　
30110 职工基本医疗保险缴费 11.58 11.58 　
30111 公务员医疗补助缴费 2.99 2.99 　
3011201 失业保险 0.23 0.23 　
3011202 工伤保险 0.27 0.27 　
30113 住房公积金 16.18 16.18 　
302 商品和服务支出 21.48 　 21.48
30201 办公费 3.06 　 3.06
30202 印刷费 0.80 　 0.80
30204 手续费 0.10 　 0.10
30207 邮电费 0.50 　 0.50
30211 差旅费 2.83 　 2.83
30213 维修（护）费 2.00 　 2.00
30217 公务接待费 0.21 　 0.21
30231 公务用车运行维护费 1.00 　 1.00
3023901 公车改革补贴 10.98 　 10.98
　　
表2： 　 　 　 　 　 　
一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:通辽市金融工作办公室 　 　 单位：万元
功能分类科目 合  计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
类 款 项
合计 　 　 　 269.18 209.18 60.00
201 　 　 一般公共服务支出 186.35 156.35 30.00
  201   01      人大事务 138.37 138.37 　
    201     01     01     行政运行 89.39 89.39 　
    201     01     50     事业运行 48.98 48.98 　
  201   03      政府办公厅（室）及相关机构事务 47.98 17.98 30.00
    201     03     01     行政运行 47.98 17.98 30.00
208 　 　 社会保障和就业支出 22.08 22.08 　
  208   05      行政事业单位离退休 21.58 21.58 　
    208     05     05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.58 21.58 　
  208   99      其他社会保障和就业支出 0.50 0.50 　
    208     99     01     其他社会保障和就业支出 0.50 0.50 　
210 　 　 卫生健康支出 14.56 14.56 　
  210   12      财政对基本医疗保险基金的补助 14.56 14.56 　
    210     12     01     财政对职工基本医疗保险基金的补助 14.56 14.56 　
217 　 　 金融支出 30.00 　 30.00
  217   03      金融发展支出 30.00 　 30.00
    217     03     99     其他金融发展支出 30.00 　 30.00
221 　 　 住房保障支出 16.18 16.18 　
  221   02      住房改革支出 16.18 16.18 　
    221     02     01     住房公积金 16.18 16.18 　
　　
表4： 　 　 　
部门收支预算总表
通辽市金融工作办公室 　 单位：万元
收入            支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目（性质） 预算数
一、一般公共预算拨款 269.18 一、一般公共服务支出 186.35 一、基本支出 209.18
     1、市本级安排 269.18 二、外交支出 　    人员经费 187.70
        其中：纳入预算管理的非税收入   　 三、国防支出 　    公用经费 21.48
     2、上级提前下达专项资金 　 四、公共安全支出 　 二、项目支出 60.00
二、政府性基金预算拨款 　 五、教育支出 　 三、事业收入 　
     1、市本级安排 　 六、科学技术支出 　 四、事业单位经营支出 　
     2、上级提前下达专项资金 　 七、文化旅游体育与传媒支出 　 五、上缴上级支出 　
三、事业收入 　 八、社会保障和就业支出 22.08 六、对附属单位补助支出 　
    其中：纳入专户管理的教育收费收入 　 九、社会保险基金支出 　 　 　
四、事业单位经营收入 　 十、卫生健康支出 14.56 　 　
五、其他收入 　 十一、节能环保支出 　 　 　
六、上级单位补助收入 　 十二、城乡社区支出 　 　 　
七、附属单位上缴收入 　 十三、农林水支出 　 　 　
　 　 十四、交通运输支出 　 　 　
　 　 十五、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十六、商业服务业等支出 　 　 　 　
　 　 十七、金融支出 30.00 　 　 　
　 　 十八、援助其他地区支出 　 　 　 　 　
　 　 十九、自然资源海洋气象等支出 　 　 　 　
　 　 二十、住房保障支出 16.18 　 　 　
　 　 二十一、粮油物资储备支出 　 　 　 　
　 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 　 　 　 　
　 　 二十三、预备费 　 　 　 　
　 　 二十四、其他支出 　 　 　 　
　 　 二十五、转移性支出 　 　 　 　
　 　 二十六、债务还本支出 　 　 　 　
本年收入合计 269.18 二十七、债务付息支出 　 　 　 　
八、上年结转 　 二十八、债务发行费用支出 　 本年支出合计 269.18 　
  其中：一般公共预算拨款 　 　 　 六、结转下年 　
       政府性基金预算拨款 　 　 　 　 　
       事业收入（含教育收费） 　 本年支出合计 269.18 　 　
       其他资金 　 结转下年 　 　 　
九、用事业基金弥补收支差额 　 　 　 　 　
收入总计 269.18 本年支出总计 269.18 本年支出总计 269.18
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　
　 　 　 　
　 　 　
　 　
　 　
　 　
　
　
　
　
　　
表5： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门收入预算总表
部门:通辽市金融工作办公室 　 　 　 　 　 单位：万元
科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款
收入		 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
类 款 项 科目名称 预算数 其中：
教育收费收入
　 　 　 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 　 　 　 269.18 　 269.18 　 　 　 　 　 　 　 　
201 　 　 一般公共服务支出 186.35 　 186.35 　 　 　 　 　 　 　 　
  201   01      人大事务 138.37 　 138.37 　 　 　 　 　 　 　 　
    201     01     01     行政运行 89.39 　 89.39 　 　 　 　 　 　 　 　
    201     01     50     事业运行 48.98 　 48.98 　 　 　 　 　 　 　 　
  201   03      政府办公厅（室）及相关机构事务 47.98 　 47.98 　 　 　 　 　 　 　 　
    201     03     01     行政运行 47.98 　 47.98 　 　 　 　 　 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 22.08 　 22.08 　 　 　 　 　 　 　 　
  208   05      行政事业单位离退休 21.58 　 21.58 　 　 　 　 　 　 　 　
    208     05     05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.58 　 21.58 　 　 　 　 　 　 　 　
  208   99      其他社会保障和就业支出 0.50 　 0.50 　 　 　 　 　 　 　 　
    208     99     01     其他社会保障和就业支出 0.50 　 0.50 　 　 　 　 　 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 14.56 　 14.56 　 　 　 　 　 　 　 　
  210   12      财政对基本医疗保险基金的补助 14.56 　 14.56 　 　 　 　 　 　 　 　
    210     12     01     财政对职工基本医疗保险基金的补助 14.56 　 14.56 　 　 　 　 　 　 　 　
217 　 　 金融支出 30.00 　 30.00 　 　 　 　 　 　 　 　
  217   03      金融发展支出 30.00 　 30.00 　 　 　 　 　 　 　 　
    217     03     99     其他金融发展支出 30.00 　 30.00 　 　 　 　 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 16.18 　 16.18 　 　 　 　 　 　 　 　
  221   02      住房改革支出 16.18 　 16.18 　 　 　 　 　 　 　 　
    221     02     01     住房公积金 16.18 　 16.18 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
表6： 　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门支出预算总表
部门:通辽市金融工作办公室 　 　 　 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
合计 　 　 　 269.18 209.18 60.00 　 　 　
201 　 　 一般公共服务支出 186.35 156.35 30.00 　 　 　
  201   01      人大事务 138.37 138.37 　 　 　 　
    201     01     01     行政运行 89.39 89.39 　 　 　 　
    201     01     50     事业运行 48.98 48.98 　 　 　 　
  201   03      政府办公厅（室）及相关机构事务 47.98 17.98 30.00 　 　 　
    201     03     01     行政运行 47.98 17.98 30.00 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 22.08 22.08 　 　 　 　
  208   05      行政事业单位离退休 21.58 21.58 　 　 　 　
    208     05     05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.58 21.58 　 　 　 　
  208   99      其他社会保障和就业支出 0.50 0.50 　 　 　 　
    208     99     01     其他社会保障和就业支出 0.50 0.50 　 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 14.56 14.56 　 　 　 　
  210   12      财政对基本医疗保险基金的补助 14.56 14.56 　 　 　 　
    210     12     01     财政对职工基本医疗保险基金的补助 14.56 14.56 　 　 　 　
217 　 　 金融支出 30.00 　 30.00 　 　 　
  217   03      金融发展支出 30.00 　 30.00 　 　 　
    217     03     99     其他金融发展支出 30.00 　 30.00 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 16.18 16.18 　 　 　 　
  221   02      住房改革支出 16.18 16.18 　 　 　 　
    221     02     01     住房公积金 16.18 16.18 　 　 　 　
　　
表7：
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门:通辽市金融工作办公室 单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款 　
类 款 项 合计 基本支出 项目支出 　
合计 　 　 　 0.00 0.00 0.00 0
　　
表8： 　 　 　 　 　 　 　
财政拨款“三公”经费支出预算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　
部门:通辽市金融工作办公室 　 　 　 单位：万元
项    目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 合 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 增减额 增减%
合    计 2.83 　 2.83 4.91 4.91 　 2.08 73.50
1、因公出国（境）费用 　 　 　 　 　 　 　 　
2、公务接待费 0.83 　 0.83 1.41 1.41 　 0.58 69.88
3、公务用车购置及运行费 　 　 　 3.50 3.50 　 3.50 　
   其中：（1）公务用车运行维护费 2.00 　 2.00 3.50 3.50 　 1.50 75.00
         （2）公务用车购置费 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　 　 　
　　
政府采购表
通辽市金融工作办公室
元
  预算年度：2020                            金额单位：万元
单位（预算项目）名称 采购目录大类 配置数量 采购金额 采购说明
合计
合计 　 0.00 0.00 　
　　
项目绩效目标明细表
部门：通辽市金融工作办公室
单位:元
单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 主管部门及代码 主管部门负责人及联系电话 实施单位 实施单位负责人及联系电话 项目属性 项目期限 项目资金计划（万元） 部门职能 项目概况 项目立项依据 项目实施必要性及可行性 年度绩效目标 中期绩效目标 年度绩效指标 中期绩效指标
年度资金 中期资金 产 出 指 标 效益 指 标 满意度指标 产 出 指 标 效益 指 标 满意度指标
资金总额 其中：财政拨款 其他资金 资金总额 其中：财政拨款 其他资金 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标
指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值 指标名称 指标值
合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 600,000 600,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
439002 通辽市金融工作办公室 439002BJXM2020LIBD0001 防范金融风险处置非法集资工作专项经费 　 　 通辽市金融工作办公室 　 上年延续项目 1年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 通过广播、电视、微信公众号等媒体宣传防范金融风险 2次 按照广播、电视、微信公众号等媒体的实际标准进行宣传防范金融风险。 　 　 　 推广成本 15万元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
439002 通辽市金融工作办公室 439002BJXM2020LIBD0001 防范金融风险处置非法集资工作专项经费 通辽市金融工作办公室  439002 陈醒菊   0475-8835366 通辽市金融工作办公室 陈醒菊   0475-8835366 上年延续项目 1年 300,000 300,000 　 　 　 　 贯彻执行国家、自治区有关金融的法律法规规章和金融方针政策。统筹建立健全地方金融体系。推动全市普惠金融体系建设。推进多层次资本市场发展。负责对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司监督管理。贯彻落实自治区关于对区域性股权市场、商业保理公司、地方金融资产管理公司、投资公司、权益类及合约类交易场所、网络借贷信息中介机构、社会众筹机构开展信用互助农民专业合作社的工作要求和管理政策。负责金融对外合作交流、深化金融区域合作。健全完善地方金融风险防范处置机制和金融稳定协调机制，推动落实属地风险处置责任，维护地方金融稳定与安全。牵头开展防范和处置非法集资工作。负责协调中央、自治区驻市金融监管部门和市内金融机构，依法依规指导地方落实属地风险处置责任和相关工作。指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。 通过排查调研的方式继续开展不良贷款风险防范化解工作；全面巩固农村牧区高利贷风险防范化解工作；进一步健全非法集资统筹协调工作机制；通过广播、电视、微信公众号等媒体、开展各种现场宣传教育活动等形式完成全年非法集资宣传教育活动、金融风险排查、对小贷公司等监管，非法集资举报奖励工作、重点案件善后处置及相关培训等工作。 《通辽市金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》、《关于建立打击和处置非法集资工作社会管理综合治理考评制度的通知》（内处非办发【2014】14号） 通过此项目可以降低全市金融领域风险隐患，可以进一步扶持民营及小额企业发展，通过宣传教育活动，可以提升社会群众金融和法律知识，增强风险防范意识。 通过进行2次排查调研的方式继续开展不良贷款风险防范化解工作；全面巩固农村牧区高利贷风险防范化解工作；进一步健全非法集资统筹协调工作机制；通过2次广播、电视、微信公众号等媒体、开展各种现场宣传教育活动等形式完成全年非法集资宣传教育活动、金融风险排查、对小贷公司等监管，非法集资举报奖励工作、重点案件善后处置及相关培训等工作。 　 开展宣传教育活动 3次 宣传教育活动参加人数达到 参会要求，达到预期效果。 100% 推动不良贷款计划完成时间 2020年末 宣传成本 8万元 　 　 降低全市金融领域风险隐患，进一步扶持民营及小额企业发展。 明显降低 　 　 影响我市金融诚信环境，为招商引资，企业发展提供良好的金融发展环境 明显降低 培训人员满意度 大于等于80% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
439002 通辽市金融工作办公室 439002BJXM2020LIBD0001 防范金融风险处置非法集资工作专项经费 　 　 通辽市金融工作办公室 　 上年延续项目 1年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 参加组织各类培训 2次 按照培训的要求，参加组织相关培训 　 　 　 培训成本 5万元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
439002 通辽市金融工作办公室 439002BJXM2020LIBD0001 防范金融风险处置非法集资工作专项经费 　 　 通辽市金融工作办公室 　 上年延续项目 1年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 开展金融扶贫和不良贷款风险化解风险排查调研 2次 此调研，覆盖各金融机构 　 按照自治区文件处非办及市政府相关文件工作部署，有序、如期的完成防范和处置非法集资工作。计划完成时间2020年末 2020年度 调研成本 2万元 　 　 通过宣传教育活动，提升社会群众金融和法律知识，增强风险防范意识。 明显降低 　 　 　 明显降低 群众满意度 大于等于80% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
439002 通辽市金融工作办公室 439002BJXM2020LIBD0002 市金融办业务费 　 　 通辽市金融工作办公室 　 上年延续项目 1年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 组织召开政金企对接会 1次 会议通知的政金企机构如期参加会议 100% 　 　 会议成本 5万元 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
439002 通辽市金融工作办公室 439002BJXM2020LIBD0002 市金融办业务费 　 　 通辽市金融工作办公室 　 上年延续项目 1年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 开展推动企业上市挂牌融资调研培训活动 1次 达到上市挂牌融资的企业如期参加培训活动 100% 　 　 调研、培训成本 9万元 　 　 　 　 　 　 　 　 培训人员满意度 大于等于90% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
439002 通辽市金融工作办公室 439002BJXM2020LIBD0002 市金融办业务费 通辽市金融工作办公室  439002 陈醒菊  0475-8835366 通辽市金融工作办公室 陈醒菊  0475-8835366 上年延续项目 1年 300,000 300,000 　 　 　 　 贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和自治区党委、市委相关决算部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。 贯彻落实国家、自治区有关金融的法律法规规章和金融方针政策；统筹建立健全地方金融体系；推动全市普惠金融体系建设；推进多层次资本市场发展；负责对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司监督管理；贯彻落实自治区关于对区域性股权市场、商业保理公司、地方金融资产管理公司、投资公司、权益类及合约类交易场所、网络借贷信息中介机构、社会众筹机构开展信用互助农民专业合作社的工作要过河卒子 和管理政策；负责金融对外合作交流，深化金融区域合作。 《通辽市金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》 企业发展环境可以得到改善，金融诚信 环境可以加强。 贯彻落实国家、自治区有关金融的法律法规规章和金融方针政策；统筹建立健全地方金融体系；推动全市普惠金融体系建设；推进多层次资本市场发展；负责对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司监督管理；贯彻落实自治区关于对区域性股权市场、商业保理公司、地方金融资产管理公司、投资公司、权益类及合约类交易场所、网络借贷信息中介机构、社会众筹机构开展信用互助农民专业合作社的工作要过河卒子 和管理政策；负责金融对外合作交流，深化金融区域合作。预计组织召开政金企对接会1次，赴各机构调研1次，开展推动企业上市挂牌融资调研培训活动1次等。 　 赴各机构调研 1次 调研活动达到预期效果 100% 计划完成时间 2020年末 调研成本 5万元 　 　 企业发展环境得到改善，金融诚信环境加强。 提升服务质量 　 　 企业发展环境得到改善 提升服务质量 员工满意度 大于等于90% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

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